Contrôles d'audit & traçabilité
Concentrez-vous sur les contrôles qui comptent : discipline d'accès, journaux d'audit, workflows documentés et support à la clôture et à la revue.
Rendre la revue plus simple
Avec des preuves plus lisibles et des workflows plus propres.
Pistes d’audit & traçabilité
Journalisation détaillée des modifications, incluant l’utilisateur, l’horodatage et le contexte.
Contrôles internes
Workflows d’approbation hiérarchiques et règles de cohérence pour réduire les risques d’écarts de reporting.
Liaison statutaire
Liaison contrôlée entre états, pièces justificatives et écritures de grand livre.
Les contrôles doivent être visibles, pas suggérés
Utilisez des accès par rôles, des actions traçables et des exports structurés pour réduire l'écart entre l'exploitation quotidienne et la revue d'audit ou de conformité.
Options d'hébergement cloud ou on-premise selon la politique interne, la connectivité et les contraintes de résidence des données
Journaux d'actions sur la clôture, les corrections, les exports et les changements administratifs
Rôles et permissions granulaires pour que les équipes terrain et la finance ne partagent pas le même niveau d'autorité
Routines de sauvegarde et procédures de reprise pensées pour la continuité, pas seulement pour la conformité de façade
« La plateforme facilite la traçabilité, la discipline de contrôle et la préparation orientée CPCC. Elle ne remplace pas le jugement juridique, fiscal ou d'audit. »
Ce que les équipes constatent après déploiement.
Exemples de ce que les équipes constatent après déploiement sur la clôture, la revue et l'exploitation multi-sites.
“L'équipe clôture service, stock et encaissements avec moins de rapprochements manuels, ce qui rend la transmission à la finance beaucoup plus propre.”
Responsable opérations groupe
Réseau de 14 sites restauration
“La facturation réception, les ventes restauration et les exports comptables suivent enfin le même rythme opérationnel au lieu de tableurs séparés.”
Contrôleur financier
Site hôtelier avec restauration
“Les journaux, exports et justificatifs sont plus lisibles, donc l'équipe d'audit passe moins de temps à demander des explications.”
Manager audit
Cabinet de revue externe
Voyez comment la couche de contrôle s'intègre à votre exploitation.
Nous pouvons cartographier les points de contrôle, les journaux et les flux de preuve pertinents pour votre modèle opérationnel.